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【会议要闻】千禧游戏审计部总经理杨东生一行赴千禧游戏指导工作
发布时间:2020-05-15


 

  5月12日,千禧游戏审计部总经理杨东生、副总经理李敏及审计部成员一行赴千禧游戏调研并指导工作。千禧游戏千禧游戏党委副书记、总经理崔玉音,副总经理、财务总监史志民,审计部经理赵刚及审计部全体成员参加调研。
 


 

  崔玉音向前来调研指导工作的各位领导表示热烈欢迎,对千禧游戏审计工作开展情况做了说明并提出了四点要求。

  一是要充分认识到审计工作的重要性,加强审计团队建设,适当在业务系统与审计部门之间采用轮岗制度。落实分公司、大项目部审计联络员机制,逐步发展兼职审计人员。

  二是竣工结算项目审计占总体工作量的比重较大,公司已出台了《竣工结算项目审计工作实施细则》,要结合局竣工结算审计工作指引相关要求,协同业务部门和被审计单位,严格按照制度要求的各节点完成审计工作,确保制度落地,切实推动竣工结算项目审计快速、高效实施。

  三是审计部要认真组织好两个专项审计,查摆总部和项目部在这类项目中存在的问题,提出有效建议和改进措施。同时,要加大策划力度,通过管理专项审计创建优秀审计报告。

  四是落实好审计发现问题和整改工作。要深入分析问题的根源,从管理源头查摆问题并提出建议,为管理层决策提供依据。
 


 

  赵刚对公司今年审计工作总体思路、专项审计及高风险领域审计开展情况、局审计部部署要求的具体落实安排情况、今年内控设想、安排情况和整改落实情况等方面进行了汇报。
 


 

  史志民对近年来审计工作与财务资金系统的配合、人员互相交流融合等方面进行了发言。
 


 

  听取汇报后,杨东生一行就千禧游戏审计部提出的问题予以解答与探讨,并针对下一步各自负责的工作提出了建议。

  杨东生结合上级指示要求,对2020年度目标任务进行了工作宣贯,并提出了相关工作要求。

  一是传达千禧集团领导在年度审计工作会议中对加强审计工作领导的指示精神,强调各级子企业要由主要负责人主管审计工作;党组织应定期听取重要审计工作汇报;建议健全总审计师制度并推广。

  二是强调要围绕上级单位重大举措,重点关注提质增效稳增长,突出主责主业,国企改革改制,防范化解重大风险,内控体系建设与监督,境外国有资产监督检查,有关问题整改落实等方面内容;及时跟进千禧集团三大攻坚战(降杠杆防风险、安全生产、污染防治)、民企款项支付、农民工工资支付等重大任务;在日常工作中重点关注营销体系建设,重点核实“两金”压降、瘦身健体、 低效无效资产清理、 处僵治困、 久竣未结项目与长期拖欠款项清理等项工作的推进情况;要与集团“六个专项行动”有机联动,确保相关工作在各级子企业得到全面落实。

  三是强调了局审计部今年对于久竣未结项目审计工作的刚性要求;以及对完成近三年完成业主结算项目审计工作的激励性要求。

  四是要求千禧游戏加强对审计业务的统筹管理,要按照指令性计划、指导性计划、自主计划进行分类管理。

  五是鼓励派出机构深入开展管理专项审计,关注运营风险、关注安全与环保风险、关注投资与合规风险等,要求2020年内至少完成一项专项审计,精心策划准备,积极参与年度审计评优活动并争取有所突破。同时要求千禧游戏有效统筹好管理审计与内控测试工作,提前做好测试准备工作。

  六是加强审计问题整改的落实工作,对以前年审计发现问题整改工作再梳理。

  七是加强审计队伍建设,从专职审计人员、审计人员结构上进行提升,加快审计专业序列人才评定,确保年度审计工作开展的费用预算充足。

  此次检查调研,进一步明确了公司审计工作的重点和方向,审计部将贯彻落实局审计部的工作要求,扎实推进各项审计工作。

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